现在很多公司的员工都会长时间的外出出差，很多时候都很很少在公司。员工出差是属于公司业务中的一部分，是需要对外出出差费用进行报销的。那么，对公司员工费用报销有哪些规定呢?下面我们就一起来做个了解!

　　首先，对于任何一种类型的请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。

　　其次，报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(*****之单位名称必须是正确无误)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。

　　“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。

　　再者，报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。

　　除此之外，还需要注意以下规定：

　　1、对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除;针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

　　2、签名的规定：

　　① 所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。

　　② 所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。

　　3、 财务复核结果视情况做下列处置：

　　① 退回报销单(注明退回原因)。

　　② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。

　　③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。

　　④ 交出纳付(汇)款。

　　4、每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。

　　5、每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。

　　6、 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。

　　以上就是员工费用报销的基本内容，企业在报销员工费用时是需要公司的财务人员进行审核，按照费用报销的工作量占会计核算工作量的百分之七十以上。这还是件很重要的事情，是值得企业会计关注的事情!想要了解更多的有关公司财税方面的知识，立刻关注小编吧!